I Penguatan Tata Laksana

23 Oktober 2024
Administrator
Dibaca 75 Kali
NO KOMPONEN INDIKATOR NO BUKTI / EVIDENCE / DOKUMEN
I Penguatan Tata Laksana I.1 Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta  Implementasinya.
(2 tahun terakhir)		 1 RPJMDes 
  ( Perdes, Lampiran, Matrik )
2 RKPDes
  a. RKPDes 2021 ( Perdes, Lampiran, Matrik )
  b. RKPDes 2022 ( Perdes, Lampiran, Matrik )
  c. RKPDes 2023 ( Perdes, Lampiran, Matrik )
3 APBDes 
  a. APBDes 2021 ( Perdes, Lampiran )
  b. APBDes 2022 ( Perdes, Lampiran )
  c. APBDes 2023 ( Perdes, Lampiran )
4 APBDes perubahan 
  a. Perubahan 2021 ( Perdes, Lampiran )
  b. Perubahan 2022 ( Perdes, Lampiran )
  c. Perubahan 2023 ( Perdes, Lampiran )
5 Laporan Pertanggungjawaban 
  a. Laporan 2021 
  ( LPPD, LKPPD, ILPPD, Realisasi APBDes )
  b. Laporan 2022
  ( LPPD, LKPPD, ILPPD, Realisasi APBDes )
  c. Laporan 2023
  ( LPPD, LKPPD, ILPPD, Realisasi APBDes )
6 Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa, LKD, dan masyarakat
  - Undangan RPJMDes
  - Undangan RKPDes
  - Undangan APBDes
  - Undangan Perub. APBDes
  - Undangan Realisasi APBDes
7 Notulensi Penyusunan regulasi
  - Notulen RPJMDes
  - Notulen RKPDes
  - Notulen APBDes
  - Notulen Perub. APBDes
  - Realisasi APBDes
8 Daftar Hadir Penyusunan regulasi
  - Daftar Hadir RPJMDes
  - Daftar Hadir RKPDes
  - Daftar Hadir APBDes
  - Daftar Hadir Perub. APBDes
  - Daftar Hadir Realisasi APBDes
9 Dokumentasi Penyusunan regulasi
  - Dokumentasi RPJMDes
  - Dokumentasi RKPDes
  - Dokumentasi APBDes
  - Dokumentasi Perub. APBDes
  - Dokumentasi Realisasi APBDes
10 Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021)
      ( Laporan 2021, Laporan 2022, Laporan 2023 )
I.2 Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa 1 SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur
  a. Perdes Tupoksi
  b. Perdes SOTK
  C. Struktur Organisasi
2 Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
  - Perkades 
3 Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
  - Undangan
4 Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi 
  ( Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi)
5 Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan)
      - Format Formulir Evaluasi
I.3 Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan  1 Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan
  - Perkades
2 Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
  - Undangan
3 Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi 
  ( Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi )
4 Format lampiran deklarasi CoI
      - Format Deklarasi Coi
I.4 Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa 1 Perencanaan Pengadaan terkait PBJ
  a. Tahun 2021 
  ( BA Kesepakatan, Matrik RKPDes, Renc. PBJ ) 
  b. Tahun 2022
  ( Ba Kesepakatan, Matrik RKPDes, Renc. PBJ )
  c. Tahun 2023
  ( BA Kesepakatan, Matrik RKPDes, Renc. PBJ )
2 KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa
  a. Kegiatan Tahun 2021
  b. Kegiatan Tahun 2022
  c. Kegiatan Tahun 2023
3 Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku
  a. Kegiatan Tahun 2021
  b. Kegiatan Tahun 2022
  c. Kegiatan Tahun 2023
4 surat penawaran dari Penyedia Jasa 
  a. Kegiatan Tahun 2021
  b. Kegiatan Tahun 2022
  c. KegiatanTahun 2023
5 SK Tim Pelaksana Kegiatan
  a. Kegiatan Tahun 2021
  b. Kegiatan Tahun 2022
  c. Kegiatan Tahun 2023
6 Perjanjian Kerjasama
  a. Kegiatan Tahun 2021
  b. Kegiatan Tahun 2022
  c. Kegiatan tahun 2023
7 Dokumen penyelesaian pembayaran
      a. Kegiatan tahun 2021
      b. Kegiatan tahun 2022
      c. Kegiatan tahun 2023
I.5 Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya 1 Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas
  - Perkades
2 Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa
  - Dokumen Pakta Integritas
3 Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
  - Undangan
4 Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi 
  ( Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi )